一、不合格原輔材料控制

1、不合格的原輔材料，由實驗室原材料檢驗員出具檢驗報告，并按規(guī)定送達倉庫管理員，倉庫主管及時報告物資采購部。

2、原輔材料倉庫管理員收到報告后，按“產(chǎn)品標(biāo)識控制程序”進行標(biāo)識、記錄、隔離。

3、物資采購部收到檢驗報告后，可確認拒收或填寫不合格品評審單報技術(shù)部，技術(shù)部組織相關(guān)人員進行評審，根據(jù)不合格項目及對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，確認評審結(jié)論。評審結(jié)論一般有以下2種：

①讓步拒收

②拒收（退貨）

4、原輔材料不合格評審結(jié)論，有以下兩種批準(zhǔn)方式。不合格特性不影響我公司產(chǎn)品性能指標(biāo)或不影響最終使用的，在此情況下的讓步接收。拒收由技術(shù)部審核后把評審單送達物資采購部。

 5、物資采購部負責(zé)對原輔材料不合格品進行處置，物質(zhì)采購部與質(zhì)量部按“不合格原輔材料投訴程序”執(zhí)行。

 二、不合格半成品控制

 1、機組自檢或工序檢驗員巡檢發(fā)現(xiàn)因數(shù)、擠復(fù)、干復(fù)、分切、制袋工序半成品卷、袋不合格品（含待定品）后，按“產(chǎn)品標(biāo)識控制程序”進行標(biāo)識，放入半成品庫指定區(qū)域（待定區(qū)和不合格品區(qū)）進行隔離。如未放在相應(yīng)的不合格品區(qū)，由工序巡檢員做出明顯地標(biāo)識并采取隔離措施。熟化室內(nèi)的不合格品（含待定品）由工序巡檢員作明顯標(biāo)識。

 2、檢品車間的成品如發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢品操作工做好標(biāo)識并防止檢品車間不合格品區(qū)內(nèi)。

3、所有不合格品判定，必須有相應(yīng)的記錄，記錄包括：單號、品名、存放在“××工序記錄表”中，工序巡檢員記錄在“××工序質(zhì)量檢驗記錄”中。

 4、工序巡檢員每日對不合格品進行復(fù)檢，復(fù)檢后做好相應(yīng)的標(biāo)識與記錄。復(fù)檢的結(jié)論一般有以下3種：

①報廢，按“半產(chǎn)品報廢控制程序”執(zhí)行

②評審放行

 ③復(fù)卷去掉不合格品后重新復(fù)檢

5、工序巡檢員對不合格品復(fù)檢后，對復(fù)檢不合格品進行標(biāo)識并即時將復(fù)檢結(jié)果通報給半成品庫管理員，便于半成品庫登記臺賬。判定評審放行的產(chǎn)品取一定量有代表性的樣品留存。

三、不合格成品控制

1、質(zhì)量部質(zhì)檢員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，立即做好標(biāo)記并隔離，并且再次進行復(fù)檢評審。復(fù)檢的結(jié)論一般有以下2種：

①報廢，按“產(chǎn)品報廢控制程序”執(zhí)行

②評審放行

2、質(zhì)量部復(fù)檢后做好記錄即時將復(fù)檢結(jié)論通知倉庫管理員，并留取一定量有代表性的樣品。